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参观新四军黄桥战役纪念馆的作文500字

时间：2025-09-02 08:03:34 500字我要投稿

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参观新四军黄桥战役纪念馆的作文500字

　　在日常学习、工作或生活中，许多人都写过作文吧，作文是通过文字来表达一个主题意义的记叙方法。怎么写作文才能避免踩雷呢？下面是小编精心整理的参观新四军黄桥战役纪念馆的作文500字，仅供参考，大家一起来看看吧。

参观新四军黄桥战役纪念馆的作文500字

参观新四军黄桥战役纪念馆的作文500字1

　　别墅园区工程部物资采购、领用与报废管理

　　目的:保证有效使用设备维修用料

　　政策:根据园区设备情况制定物资采购、领用与报废程序

　　程序:

　　1.应有所有设备的维护、操作、使用说明书。

　　2.根据说明书内所指定的易耗、易损配件清单,结合园区所配备的设备的数量,提出至少应保证1~2年所需的备品备件清单。

　　3.国内可以采购到或能加工的,技术含量较低的备品备件,无须进口。

　　4.国内采购不到,技术含量较高必须进口的备品备件,应考虑到资金的占压,提出合理的'最低限额。

　　5.同型号、同品牌的备件应控制在合理的最低限额。

　　6.考虑到进口配件供货周期长的因素,一些重要设备的备件必须有一定量的库存。

　　7.物资采购流程

　　各专业组根据维修保养需要,填写'物资采购表',经工程部经理审批后,报财务部,财务部检查仓库,如无此存库,财务审批后转采购部采购。对于常用的消耗品,应由各专业工程师根据日平均使用量定最低库存限量,同库房管理员监督检查。对低于最低库存限量的物品及时申报购买。

　　7.1工程所需物资,原则上均由采购部统一购买,由于实际难度较大,工程技术人员可协助,但一般不得自行采购。

　　7.2工程部要协助采购部进行多方案择优,防止采购质次价高,性能低劣的产品。

　　7.3对大宗用品或长期需用的物资,应与信誉好的供应商签订供货协议,形成长期的协作关系。

　　7.4所有优惠、折扣、赠送、回扣均归小区所有。

　　7.5国外采购或金额较大的采购,应追加履行总经理室报批手续。

　　7.6无论是自提还是送货,均经仓库验收。

　　7.7验收合格的物资要根据发票上写明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写物品入库单。

　　8.物资的领用流程

　　8.1凭各专业组领用物资的计划与报告并有负责人签字的货单发放。

　　8.2贯彻先进先出的发货原则,防止物资久存和老化。

　　8.3对有一定的经济价值的物品,应以旧换新。

　　9.物资的报废流程

　　9.1物品由于正常损耗或遭受非常事故等原因丧失其利用价值,不得继续使用时,应进行审查鉴定,经批准后方可作报废处理。

　　9.2报废物资需进库,统一进行残值处理,收入应归财务入帐,不得自行处理。

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　　一、物资采购须凭计划单进行。其中生产用物资，由生产技术科根据库存定额作出计划，非生产用物资由所需单位作出计划，报分管厂领导审批同意后，由后勤服务中心统一安排采购。

　　二、采购员根据计划单按照就地就近、质优价廉的原则组织采购，产品质量不符合要求的要及时退货。

　　三、仓库保管员须先经过岗位培训，合格后才能上岗。物资入库时，应根据领导批准的采购计划单及购物发票或提货单所列的物资品种、型号、规格、数量仔细检验，确认无误后填写入库单。如发现规格、数量不符或质量有明显缺陷，应立即通知相关人员处理。

　　四、物资入库后，应分类、分规格摆放整齐，凡是易燃、易爆、易潮物资应按有关规定存放保管，确保物资材料完好无损。如因保管不善造成损坏，由保管员照价赔偿；非人为因素造成损坏的，可以按规定报损。

　　五、保管员每季度应对库存物资盘点一次，做到帐帐相符、帐物相符，如出现盘盈盘亏情况，应立即查明原因，报分管厂领导按规定处理。

　　六、保管员和材料会计每月要核对一次账目，对库存物资少于储备定额的，材料会计要及时报生技科。

　　七、物资的领用和发放，由用料单位填写领料单并说明用途，经用料单位和生技科负责人审核，报分管厂领导审批后由材料会计开具出库单，保管员凭出库单发货。材料会计不在时，保管员可凭厂领导批准的'领料单先发货，但应及时补办出库手续。领用专用设备、工具量具、仪器仪表的还须到生技科办理登记手续。

　　八、各单位领用的非一次消耗性材料，必须落实到专人保管，余料必须回收仓库。

　　九、办公用品由办公室作出计划报分管厂领导审批后，由办公室统一采购并登记发放。

　　十、办公室每年应对各单位的办公用品（含职工个人保管的办公用品）进行一次清理，如有损坏或丢失，参照第四条规定处理。职工调离本单位的，应如数交还个人保管的办公用品，否则办公室不予办理相关手续。

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　　1. 制定详尽的入库程序，包括供应商资质审核、物资检验、合格证核对等，确保入库物资质量。

　　2. 设立专门的存储区域，根据物资性质进行分类，并定期进行清洁保养，防止物资损坏。

　　3. 实行电子化库存管理系统，实时更新库存信息，自动预警库存不足或过剩情况。

　　4. 建立多级审批制度，根据物资价值和用途确定审批层级，确保发放合理。

　　5. 对废旧物资进行评估，选择回收、拍卖或报废等方式，避免资源浪费。

　　6. 定期进行内部审计，检查制度执行情况，发现问题及时纠正，提升管理效能。

　　7. 强化员工培训，使他们了解并遵守保管发放管理制度，形成良好的工作习惯。

　　8. 定期评估制度效果，根据业务变化和实际需求适时调整和完善制度。

　　通过上述方案的实施，企业可以构建起一套有效的保管发放管理制度，促进内部管理的规范化和精细化，从而实现资产的有效管理和运营效率的`提升。

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　　为切实管理好中心救灾防病与突发公共卫生事件应急物资库房，确保应急物资安全存放，保证救灾防病与突发公共卫生事件的需要，特制定本制度。

　　一、库房存放物资为救灾防病与突发公共卫生事件应急物资，包括个人防护用品、生活用品、应急处置用品、应急用品、诊疗用品、照明用品和个案调查表等。其他物资不得存放。

　　二、库房应保持通风、干燥、卫生、无鼠害，并配备灭火设施。做到[三不”即不丢失、不失火、不霉变。

　　三、应急物资调拨程序

　　（一）正常情况下：

　　（1）提出申请：

　　（2）由分管领导审批；

　　（3）管理人员发货。

　　（二）紧急情况下，经领导同意，可先调应急物资，再补申请。

　　四、应急物资是本着“宁可备而无用，不可用而无备”的原则储备的'。根据物资存放的时限和条件，原则上每年更新一次，如遇灾情或突发公共卫生事件，物资使用完后要及时更新，以确保救灾防病和处置突发公共卫生事件的需要。

　　五、管理人员负责对应急物资进行统一登记造册，准确记录物资的淌入和调出，防止资产流失。

　　六、严禁私自倒卖、借出、使用应急物资。如确需借用的，需经中心领导同意，办理相关手续后方可借用，并限期归还。无法归还的，按物资调入价格加2%手续费，由借用人结算。

　　七、管理人员需定期检查库房的通风、防火、防盗、防潮设施，确保物资的完好率。

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　　为进一步加强疫情防控物资保障使用管理，切实发挥防控物资在保障广大师生身体健康与生命安全的重要作用，现就应急防控物资保障使用管理有关事项通知如下:

　　一、应急防控物资的管理

　　1.经检验合格的应急防疫物资，按照防疫物资的不同属性，实行分区、分类存放。

　　2.应急物资应妥善保管，做好防潮防火工作。尤其是84消毒液、医用酒精等消毒用品，都有一定的腐蚀、易燃性,存在保存和使用风险，要严格操作规程，切实做到安全使用。

　　3.加强对应急物资的管理，定期检查防疫物资使用情况，防止应急防疫物资被盗用、揶用、流失和失效。

　　二、加强应急防控物资保障储备

　　立足应对最严峻疫情需要，有针对性地做好各项防控物资应急准备工作，加大防控物资储备力度，确保紧急状态下能调得出、用得上，最大限度保障好疫情防控物资需求，学校安排一定的'专项经费用于疫情防控措施的落实，储备足量的防护用品：口罩、手套、护目镜、防护服、消毒液、洗手液、额温枪、电子体温计、消毒工具等，物资储备量应达到一个星期使用量。

　　学校保障每个班级标配一把额温枪、一个电子体温计、免洗消毒液、消毒液及喷壶等。

　　三、应急防疫物资发放使用

　　(一)发放使用原则

　　(1)厉行节约。在目前防疫物资紧缺的现状下，要牢固树立“科学使用、厉行节约”的思想，尽可能发挥最佳防疫效果。

　　(2)严格使用范围。应急防疫物资专项用于当前学校疫情防控工作，一律不得擅自改变、扩大使用范围和用途，不得出售、出租防控物资。

　　(3)统筹调配。学校总务处结合现有防疫物资实际存量，以及各班级防疫物资需求，确定防疫物资使用发放数量。

　　(二)应急防疫物资发放

　　1.严格发放程序。发放疫情防控物资要做到账目清楚，手续完备，谁签字、谁负责。要对发放情况登记造册，建立台帐，总务处负责管理使用情况。

　　2.严格回收管理。对未使用或者可回收利用的防疫物资(体温计等)在疫情结gq后要进行清理消毒，及时组织回收，按照要求交至总务处。

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　　为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范选购工作流程，进一步提升公司选购工作效率，使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障，依据公司建设进展的实际需要，特制定本制度。

　　1、煤矿自购物资由集团公司设立专职选购人员和管理人员，应当具备与其从事的选购工作相适应的政治素养、专业学问和业务力量，综合科严格遵守公司的各种管理制度、选购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

　　2、公司财务部门负责对煤矿的全部选购合同进行审核、监督，保证公司全部经济行为的合理性和经济性。方案科负责对选购方案的审批，确保选购行为的合理和选购资金的落实。

　　3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中掌握的）选购需求，编制各期选购方案，上报公司财务科审批并执行。

　　4 、按时完成各期选购方案和零星选购方案，保质保量、准时精确地为基建施工供应选购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素准时征求施工单位的意见，改进不足。

　　5 、乐观参加集团公司，煤矿组织的大宗物资选购及招标工作，并提交合理化建议。

　　6、选购合同的签订：

　　初步确定供应商和待选购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应准时组织和相关供应商开展关于选购物资、设备的价格谈判，签订选购意向合同、协议。

　　公司供应科、办公室将选购合同、协议以及选购方案报公司方案科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式选购合同、协议。

　　7、签订选购合同、协议的原则和留意事项自主、自愿，平等协商是签订选购合同协议的基本原则。签订选购合同、协议的留意事项为：

　　合同、协议的条款、内容以及履行方式等必需符合法律规范。

　　合同、协议的规定必需符合公司的'利益，或与公司的利益没有抵触。

　　合同、协议的履行条件及履行方式必需具有完整性和可操作性，避开不确定的法律和经济责任的纠纷。

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　　根据集团公司战略部署，为确保销售持续性、工程建设连续性，保证全国性材料物资的及时供应，强化材料计划管理及责任意识，特制订本办法。

　　一、材料计划类型

　　(一)年度材料计划:根据集团年度工程开发建设计划或重大节点计划，测算的年度材料需求量。

　　(二)三月材料计划:根据工程开发建设计划，每月申报的从下下个月起连续三个月预计要求到货的材料需求量。

　　(三)月度实际用料计划:根据工程开发建设计划，每月申报的要求下月到货材料需求量。

　　二、材料计划申报、审批流程

　　(一)年度材料计划:由材料公司负责编制，在集团年度工程开发建设计划或重大节点计划下发后15天内编制完毕。

　　(二)三月材料计划:由地区公司工程部负责编制，于每月12日前提交工程技术部；工程技术部于每月15日前完成审核后提交集团管理中心；集团管理中心每月20日前完成审批后提交材料公司；材料公司于每月25日前整理汇总后提交供货单位备料。

　　(三)月度实际用料计划:由地区公司工程部编制下月计划并于每月1日前提交工程技术部；工程技术部于每月3日前完成审核并经主管工程公司领导审批后提交集团管理中心；集团管理中心于每月5日前完成审批后提交材料公司；材料公司于每月10日前下发下月订单至供货单位。

　　三、考核规定

　　(一)材料计划及时性考核

　　未按时提交材料计划，每次扣罚地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程部计划编制人、负责人和工程技术部计划审核人、负责人30%月浮动工资。

　　(二)材料计划准确性考核

　　1、月度实际用料计划考核:

　　每月3日后补报的材料计划，根据补报项数(同批次申报的同一编码的材料视为一项)按以下标准进行考核:

　　(1)单个项目补报项数在31-50项范围内的，扣罚该项目工程部计划编制人、负责人30%月浮动工资；地区所有项目补报平均项数在31-50项范围内的，扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人30%月浮动工资。

　　(2)单个项目补报项数在51-100项范围内的，扣罚该项目工程部计划编制人、负责人40%月浮动工资；地区所有项目补报平均项数在51-100项范围内的，扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人40%月浮动工资。

　　(3)单个项目补报项数101项及以上的，扣罚该项目工程部计划编制人、负责人50%月浮动工资；地区所有项目补报平均项数101项及以上的，扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人50%月浮动工资。

　　2、三月材料计划考核:

　　三月材料计划的准确性按季度进行考核，准确率须达到90%，每个季度第一个月对上一季度进行考核。根据该季度每月实际用料计划中同一编码材料申报的'总量对比三月用料计划申报的总量，计算出该编码材料的准确率，并汇总计算出三月材料计划准确率。

　　(1)单个项目三月材料计划准确率在90%以上的，每超过1%奖励该项目工程部计划编制人、负责人3%月浮动工资；地区所有项目三月材料计划准确率平均在90%以上的，每超过1%奖励该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人3%月浮动工资。

　　(2)单个项目三月材料计划准确率低于90%的，每低1%扣罚该项目工程部计划编制人、负责人3%月浮动工资；地区所有项目三月材料计划准确率平均低于90%的，每低1%扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人3%月浮动工资。

　　(三)其他重点考核:

　　因材料计划申报不及时造成停工待料的，每次扣罚工程部计划编制人、负责人及工程技术部计划审核人、负责人10%月浮动工资。四、属于集团节点计划调整、设计方案变更、材料品牌调整等原因产生的补报材料计划不纳入考核范围。

　　五、非工程类物资计划不纳入地区公司材料计划考核范围。

　　六、本办法由集团管理中心、材料设备公司共同负责考核。考核结果由集团管理中心分别于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交给各地区公司，各地区公司须于次月2日前确认完毕，集团管理中心汇总后于次月3日前报集团公司领导。

　　七、本办法由集团管理中心负责解释。

　　八、本办法自发文之日起执行。如有规定与本办法不一致的，以本办法为准。

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　　物资发放管理制度的重要性体现在：

　　1. 提升效率：通过规范流程，减少物资管理中的混乱和延误，提高工作效率。

　　2. 控制成本：有效管理库存，避免过度采购造成的资金占用，降低运营成本。

　　3. 防止损失：严格的发放程序可以防止物资的'滥用、盗窃和浪费，减少企业的经济损失。

　　4. 保证生产：确保物资及时到位，支持生产活动的顺利进行，维护企业的正常运营。

　　5. 提高透明度：增强物资管理的透明度，有利于企业内部监督和外部审计，提升企业形象。

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　　1.制定详细的操作规程：包括废旧物资的识别、收集、储存、评估、处置等各环节的具体步骤和标准。

　　2.建立专门的管理团队：负责废旧物资的日常管理工作，包括监督执行、协调内外部资源、处理异常情况。

　　3.引入信息化管理系统：利用技术手段，实现废旧物资管理的自动化和透明化，提高效率。

　　4.定期审计与评估：定期对废旧物资管理制度的执行情况进行审计，根据反馈调整和完善制度。

　　5.加强合作：与专业的废旧物资处理公司建立合作关系，确保合法、高效地处理废旧物资。

　　6.持续改进：根据市场变化和企业需求，定期更新制度，保持其适应性和有效性。

　　废旧物资管理制度的实施需要全员参与和持续优化，只有这样，才能真正实现废旧物资的'合理利用，为企业带来经济效益，同时推动环保事业的发展。

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　　住宅群工程物资管理制度

　　第1节工程建筑材料管理的程序和内容

　　1材料供应计划管理工作

　　本工程施工各种材料计划的编制和执行，材料统计报表的填报，材料消耗定额的制定与管理。

　　2材料供应的'组织工作

　　材料供应的组织工作包括材料的订货与采购，组织货源与运输，验收入库与管理，施工前的加工准备与发送，节约用料与综合利用，余料回收与修旧利废。

　　3材料供应成本核算工作

　　材料供应成本核算工作，包括材料储备定额和储备资金定额的核算，材料采购成本的核算与管理。

　　4材料质量保证、检验与计量管理在施工中一定要根据技术管理的要求相应配合材料管理作为主要内容去抓。

　　高层建筑施工现场的材料管理是建筑企业材料供应管理工作最基层的管理，其管理程序包括：

　　4·1施工前的摸底、规划和备料；

　　4·2施工中的供应、验收、检验和签发；

　　4·3竣工后的盘点、回收、退料和核算等。

　　第2节材料检验与测试

　　建筑材料、构件、零配件（混凝土制品、木和金属制品）和设备质量的优劣，会严重影响产品的质量。因此必须加强材料的检验工作，健全试验和检验机构，配备一定的测试人员，充实仪器设备，不断提高试验与检验工作的质量。

　　凡用于建筑施工的原材料、半成品和成品必须由供应部门提出合格证明文件（如出厂质量保证书），有些还必须附有物理、化学分析报告。对那些没有合格证明文件，或虽有证明文件但技术领导或质量管理部门认为必要时，在使用前还可进行抽查和复验，直到证明确实合格后才能使用。

参观新四军黄桥战役纪念馆的作文500字11

　　1. 制定详细的操作手册：编写详细的办公用品管理制度手册，包括各项流程、责任人和执行标准。

　　2. 建立电子管理系统：引入信息化手段，实现办公用品的线上申请、审批、领用和库存管理。

　　3. 定期培训：定期组织员工进行管理制度培训，确保全员理解和遵守。

　　4. 审核与反馈：设立定期审核机制，收集员工反馈，及时调整和完善制度。

　　5. 奖惩制度：对于节约资源、遵守规定的员工给予表彰，对于浪费行为进行适度惩戒。

　　6. 定期评估：每年至少一次全面评估制度执行效果，根据实际情况进行必要的修订。

　　通过上述方案的实施，办公用品发放管理制度将得到有效的`执行，从而提高公司运营效率，降低成本，营造良好的工作环境。

参观新四军黄桥战役纪念馆的作文500字12

　　为进一步规范单位物资的采购、管理、领取和使用，倡导勤俭节约、杜绝铺张浪费、降低行政成本，提高工作效率，从制度上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐败行为，做到物资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益，特制定本制度。

　　一、物资采购范围

　　办公设备（含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等）；零星办公用品（电脑耗材、纸张以及日常办公消耗用品等）；维修（含房屋、设备）、工程、服务等。

　　二、物资采购原则

　　物资采购尽可能批量进行，批量物资采购按招标方式进行，物资采购要严格执行《中华人民共和国政府采购法》和政府物资统一集中采购的有关规定，坚持集体讨论，公开招标，并对商品价格和质量实行监督。

　　三、物资采购办法

　　1、凡符合政府招标采购的大宗物品，由科室出具书面报告，党支部集体研究同意后，由财务科和综合科派人会同政府采购中心按照程序进行招标购置。

　　2、零星办公用品及日常通用物品的申购由所需科室填写提交《物品申购审批单》，科室负责人签字后，提交到综合科，由综合科负责审核、汇总编制采购计划，报分管领导或主要领导审定后，综合科安排采购。

　　3、物品采购原则上须2人以上购买。对物品的采购、验收、分发等进行记录。

　　4、对未经审批的科室物品购置，财务一律不予报销。

　　四、物资领用

　　零星办公用品由经办人填具"办公用品购置审批领用单"，经分管领导签具意见报主管财务领导同意后方可从综合科统一领用。

　　五、维修（包括房屋、设备）

　　先由科室拿出意见和维修经费预算，1000元以下的报主管领导审批，1000元以上的由主管领导签署意见后报分管工程建设的`领导审批，方可进行。房屋维修、线路改造等预决算先由党支部研究审查后，再行实施和结算。

　　六、物资管理

　　1、机关所有财产、物资一律由财务室分类、编号、造册、登记，建立台帐，由综合科根据工作需要统一调配到各科室。

　　2、大批量办公用品及办公设备由财务室委托地区政府采购中心统一采购入库，零星办公用品由综合科购买。机关工作人员领取办公用品实行限额制度，不论数量一律要求登记签字。

　　3、坚持财产、物资保管验收制度。所有购进物品，必须由财务室验收、登记入库，财物相符方可入账。

　　4、对办公用品的使用要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。

　　5、物品应为工作所用，不得据为己有，挪作私用；不许随意丢弃废置。

　　6、对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。

　　7 、凡工作人员调离单位，需到综合科办理有关财物移交手续后，才能办理调离手续。

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　　工程项目物资管理制度是确保项目顺利进行的关键环节，它涵盖了物资的采购、存储、发放、使用和回收等多个方面，旨在优化资源配置，控制成本，保证工程质量和进度。

　　内容概述：

　　1. 物资需求规划：明确工程项目的.物资种类、数量和时间需求，为采购提供依据。

　　2. 采购管理：规范采购流程，选择合格供应商，确保物资质量。

　　3. 库存管理：合理库存，防止物资积压或短缺，定期盘点，确保账实相符。

　　4. 发放与领用：实行严格的物资领用审批制度，跟踪物资去向，防止浪费。

　　5. 使用监控：记录物资使用情况，分析消耗，提高使用效率。

　　6. 回收与处理：对剩余或废弃物资进行有效管理和处置，减少损失。

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　　为加强我项目部的物资管理工作，规范物资采购行为，提高物资供应质量和管理水平，使物资管理规范化、制度化，保证施工生产需要，结合达成建设指挥部物资设备管理实施细则及公司物资管理文件，对我项目部物资采购、现场管理、仓库管理等进一步明确、规范，从而使物资管理有章可循，有据可依，达到规范化、制度化。

　　一、物资采购

　　项目部应结合项目实际情况，综合考虑项目开工时间、物资招标时间、物资生产周期及运输时间等诸多因素，由技术部门就所需物资的数量、质量、技术、成本控制(计划部门提供)等方面提前编制材料计划同时注明到货时间(材料计划中应包含各区间站场的分数量)，经专业负责人、项目部领导审核后提报物资部门。各专业负责人对材料计划一定要仔细审核、严格把关。

　　如在施工过程中出现物资用料变更，技术部门应及时通知物资部门，并提报书面材料变更计划。物资部门及时安排采购同时按照计划及库存数量进行调配，避免影响工期。若变更后出现已到货但不再使用或数量超过实际使用计划的材料，物资部门应做好记录同时提报技术部门一份。

　　收到材料计划后，物资部门应首先根据达成建设指挥部物资设备管理实施细则会同技术部门区分甲供、甲控及自购物资材料，并及时准确地提报物资采购计划(含编制说明、计划编制的依据、附物资明细数量及特殊要求、供货时间、招标时间等)。保证材料及时供应。

　　物资部门采购的每批或每种材料都必须有技术部门提报且签字确认的计划，不能擅自采购材料。

　　二、现场收发料

　　1、收料

　　(1)物资到场后物资部门应及时通知相关技术人员、安质人员及监理工程师，对到场物资材料对照进料单验规格、品种、数量、质量(如：金具、支柱等钢制品表面是否有毛刺、裂纹，瓷瓶表面是否完好无损，与所定材料规格型号相符)查收是否有合格证、质量证明书等资料等严格检查，需要做抽样试验的要严格对所到材料做好抽样抽样试验，将实验报告交付相关人员，如发现问题不予签收且要单独存放并填写验收记录，同时及时与生产厂家联系处理。

　　(2)到货物资经验收合格后，材料员要在2天内对所到材料做好报检。

　　(3)并按出厂发货单进行点收，并登记入库，经办人必须签字。

　　2、发料

　　施工过程中为有效控制材料，避免浪费，物资验收合格入库后，保管员不得随意发放材料。

　　劳务队领料前，技术部门必须提供相应的领料计划，注明编制时间、施工地点及施工队名称，经专业负责人审核签字后一式三份，技术、物资、施工队各一份并做好备案。各劳务队必须固定领料人，并在上场后将该队伍有权领料人姓名，职务、联系电话等资料提报我物资部门。物资部门将根据领料计划对持相同计划的劳务队有权领料人进行发料。

　　技术部门编制的.领料计划必须注明使用部位，并随时与先期编制的材料计划进行核对，避免出现前后矛盾。物资部门将严格按照技术部门提供的分区间站场进行限额供料，发现超领，若无技术部门提供的变更通知将不予发料。

　　材料发放过程中，材料员要随时掌握库存、到货及发放数量，提报物资部门计划未到数量，加紧催货。同时应具有前瞻性，当发现库存材料可能将无法满足现场的实际用量时，立即向指挥部反应，物资部门会同技术人员结合现场施工情况核对材料计划查找原因，是计划数量未到全还是原计划数量有误，提前采取措施。

　　材料发放后，材料员必须做好发放登记。严禁出现“现场材料无人看管、随便使用、材料员对材料收发数量不清的现象。

　　物资直接运送工地的，材料员应做好发放记录，并要有相应人员签字，材料员或其它人不得代签。

　　三、库房管理

　　1、库存物资必须分类保管，合理苫垫，堆放整齐，分别挂牌标识，保持料库清洁整齐。

　　2、仓库具有防锈、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盗等措施。

　　3、爆破材料要设专人保管，不能同其它物品混放，炸药和雷的管分开保管，严禁放在有电源或不安全的地方。

　　4、保管员要根据收发料单建立材料明细帐、收发料流水帐，坚持物资循环自点，做到帐卡物相符，帐目清楚。另外，材料入库后，保管员搜集保管好合格证、质量证明书。

　　四、工器具管理

　　对于施工生产过程中所需的工器具，根据施工时间、人员等情况，技术部门应及时提报计划，经项目部领导审核签字后，交由物资部门。物资部门根据各专业计划，统一进行调配或采购。

　　精密仪器上场前必须经相关资质部门检验合格后方可用于施工。